通过爱游戏网页版和用友审计管理（lǐ）系统，上市公（gōng）司内部（bù）审计师可以对公司的各项关键（jiàn）数据进行审计和跟踪，对公司内部控制的有效性进行（háng）自（zì）我评价，并（bìng）披露年（nián）度自我评价报告（gào）;它还（hái）帮助外部中介机构进行内部（bù）审计控（kòng）制措施的有（yǒu）效性得（dé）到审计。对于非上市成（chéng）长型公司，企业管理者还可以及（jí）时了解内部情况，是日常业（yè）务活动中一（yī）种有效的内部控制（zhì）工（gōng）具（jù）。

　　加强（qiáng）爱游戏网页版和用友审计管理（lǐ）系统管理层操作的风险控制（zhì），提供安全管理员，并负责安全策略的（de）使（shǐ）用等功能

　　支（zhī）持（chí）设置不兼容的权限规则。系（xì）统将检查这些（xiē）规则（zé）是否被违反，并在授权（quán）和业务操作过程中根据规则设置进行提示或控制。它还支持对（duì）不合规（guī）授权和不合规业务处理的事后审查（chá）。

　　提供系统安全策略变更（gèng）历史、账套数据操作历史、清（qīng）场（chǎng）日志、功能操作日（rì）审核查询。

　　提供系统中操作员（yuán）账户信息的变更（gèng）历史（shǐ）;用户登（dēng）录密码认证（zhèng）失败事件记录（lù）;非服务人员账（zhàng）户检查（chá）。

　　提供系统中每个账户权限变化的（de）轨迹;支（zhī）持查（chá）询操作员（yuán）权限和（hé）相应的岗（gǎng）位、岗位等，检查系统中用户的权（quán）限和职责是否一致。

　　它可以跟踪账套中各业务系统的参数轨（guǐ）迹。审核业务（wù）系统（tǒng）的业务流（liú）程（chéng）、业务模型、控制方法等，确认系统的运行是否始终（zhōng）满（mǎn）足公（gōng）司的业务控制要求。

　　加强爱游戏网页版和用友审计管理系统管理层操作（zuò）的风险控（kòng）制（zhì），配备安全管理员，并（bìng）负责安全策略的使用等（děng）功能。